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                湘陰縣畜牧水產服務中心(2019年度)部門決算

                來源:湘陰縣畜牧水產服務中心 發布時間:2020-04-17 14:32

                湘陰縣畜牧水產服務中心(2019年度)部門決算

                目   錄

                第一部分 湘陰縣畜牧局概況

                一、

                部門職責

                二、

                機構設置

                第二部分 湘陰縣畜牧局2019年度部門決算表

                一、

                收入支出決算總表

                二、

                收入決算表

                三、

                支出決算表

                四、

                財政撥款收入支出決算總表

                五、

                一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、

                一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、

                一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、

                政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分 湘陰縣畜牧局2019年度部門決算情況

                一、

                收入支出決算總體情況說明

                二、

                收入決算情況說明

                三、

                支出決算情況說明

                四、

                財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、

                一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、

                一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、

                一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

                八、

                預算績效情況說明

                九、

                其他重要事項的情況說明

                第一部分 湘陰縣畜牧水產服務中心2019年單位概況

                一、部門職責

                (一)主要職能

                1.貫徹執行國家、省畜牧業、動物衛生和飼料業發展工作的方針、政策和法律法規,擬訂全縣畜牧業、動物衛生和飼料業發展規劃及相關政策、措施。

                2.指導全縣畜牧業結構調整、標準化生產、畜產品加工和規模化飼養,扶持龍頭企業和指導畜牧專業合作組織建設,推進畜牧產業化發展。

                3.負責全縣獸醫醫政、獸藥藥政、飼料飼政和種畜禽工作,監督執行畜牧、獸醫、獸藥和飼料標準,負責畜禽品種資源保護,推廣畜禽優良品種和畜禽繁育、飼養新技術。

                4.組織實施動物防疫檢疫工作和重大動物疫情的撲滅工作,組織開展動物及產品檢疫執法和監督工作,推廣飼料、獸藥、獸醫新技術,負責獸藥飼料市場的監督管理,參與指導退耕還牧還草內湖退養相關工作,推廣優良牧草品種和牧草栽培新技術。

                5.組織畜牧業建設項目的實施,研究制訂畜產品安全項目的規劃、計劃并負責組織、監督實施。

                6.加強質量標準體系建設,負責搞好全縣無公害畜產品認定工作。

                7.擬訂全縣畜牧業科技發展計劃,組織科技攻關項目的研究和科技推廣,開展畜牧經濟技術交流與合作。

                8.指導、協調畜牧業科技隊伍和技術服務體系建設。

                9、與相關部門聯動,推進和完成洞庭湖內湖養殖場退養。

                10.承辦縣政府交辦的生豬屠宰管理和其他事項。

                (二)湘陰縣畜牧服務中心2019年重點工作

                1.產業發展。按照“穩定生豬、促進養殖業健康發展,做大做強畜牧特色產業”的工作思路,促進畜牧水產業轉型發展和提質增效。

                (1)穩定生豬。做好政府與廣東溫氏公司繼續合作的相關工作,在確保對環境不造成污染的情況下,發展生豬養殖,提高養殖效率。

                2.確保畜牧行業安全穩定

                (1)確保運行。抓好畜牧系統干部職工全員輪訓;落實編制、人員和經費,確保農產品檢驗檢測員正常運行。

                (2)強化檢疫。做好生豬屠宰環節的檢驗檢疫,確保豬肉鮮銷市場食品安全;屠宰環節要求檢驗人員到場到點檢疫,做好病死豬無害化處理工作。

                (3)加強管理。抓好動物投入品管理,落實專人強化對獸藥、飼料生產、經營、使用環節的監管;加強對畜禽屠宰質量檢測,瘦肉精抽檢,獸藥殘留檢測,確保畜產品質量安全。

                (4)做好防疫。抓好春秋兩季集中普防工作,推進規模養殖場自主程序化免疫和畜禽防疫,確保區域內不發生重大動物疫病。

                (5)抓好達標。落實縣政府與市政府簽訂的目標責任書,制定好工作方案。

                (6)嚴格執法。建立屠宰監管執法大隊,加強畜牧市場監管和屠宰行政執法。

                (7)與政府及相關部門聯動,完成洞庭湖內湖養殖場退養工作。

                (8)決勝非洲豬瘟疫情,在2019年我中心全面決勝非洲豬瘟重大疫情,全縣沒有發生一起非洲豬瘟疫情,確保了生豬生產和保供給。

                (9)做好迎檢。做好國務院環保督查的迎檢工作,屠宰場點必須要做到糞污干濕分離,污水達標排放,凡是未達標的要關停整改,無法達標的不再出具檢驗合格證。規模養殖場糞污干濕分離,廢水必須達標排放。

                二、機構設置

                湘陰縣畜牧服務中心屬公益類事業單位,內設辦公室、財務股、獸醫獸藥飼料管理股、畜牧股、人事股、直屬動物衛生監督所、生豬保險辦,下設17個鄉鎮畜牧獸醫站和湘陰縣動物衛生監督所。2019年政府機構改革,原湘陰縣水產局機關合并到原畜牧局,因改革涉及的各種情況,到2019年12月31日止,兩邊財務并未合并,但是從2019年4月后,原水產局的部分開支卻在畜牧局賬上支出。

                第二部分 湘陰縣畜牧局2019年部門決算表

                2019年決算表.xls

                收入支出決算總表

                公開01表

                部門:湘陰縣畜牧水產服務中心 單位:萬元

                收入

                支出

                項目

                行次

                決算數

                項目

                行次

                決算數

                欄次

                1

                欄次

                2

                一、財政撥款收入

                1

                5180.97

                一、一般公共服務支出

                14

                165.27

                二、上級補助收入

                2

                二、衛生健康支出

                15

                0.55

                三、事業收入

                3

                675.75

                三、節能環保支出

                16

                530.48

                四、經營收入

                4

                四、農林水支出

                17

                2506.83

                五、附屬單位上繳收入

                5

                五、商業服務等支出

                18

                480.90

                六、其他收入

                6

                六、其他支出(養殖污染場拆除)

                19

                1968.08

                7

                ……

                20

                8

                21

                本年收入合計

                9

                5856.72

                本年支出合計

                22

                5652.11

                用事業基金彌補收支差額

                10

                結余分配

                23

                年初結轉和結余

                11

                40.98

                年末結轉和結余

                24

                245.59

                12

                25

                總計

                13

                5897.70

                總計

                26

                5897.80

                注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

                收入決算表

                公開02表

                部門:湘陰縣畜牧水產服務中心    單位:萬元

                項目

                本年收入合計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                事業收入

                經營收入

                附屬單位上繳收入

                其他收入

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                合計

                5856.72

                5180.97

                675.75

                201

                一般公共服務支出

                165.87

                163.97

                1.9

                210

                衛生健康支出

                0.55

                0.55

                211

                節能環保支出

                530.48

                530.48

                213

                農林水支出

                2710.84

                2327.89

                382.9 5

                216

                商業服務業等支出

                480.90

                190

                290.90

                229

                其他支出(養殖污染場拆除)

                1968.08

                1968.08

                注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

                支出決算表

                公開03表

                部門:        單位:萬元

                項目

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                上繳上級支出

                經營支出

                對附屬單位補助支出

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合計

                5652.11

                2213.87

                3438.24

                201

                一般公共服務支出

                165.27

                165.27

                210

                衛生健康支出

                0.55

                0.55

                211

                節能環保支出

                530.48

                530.48

                213

                農林水支出

                2506.83

                1757.14

                749.69

                216

                商業服務業等支出

                480.90

                290.90

                190

                229

                其他支出(養殖污染場拆除)

                1968.08

                1968.08

                注:本表反映部門本年度各項支出情況

                財政撥款收入支出決算總表

                公開04表

                部門:      單位:萬元

                收入

                支出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                合計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                欄次

                1

                欄次

                2

                3

                4

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                3212.89

                一、一般公共服務支出

                15

                163.38

                163.38

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                1968.08

                二、衛生健康支出

                16

                0.55

                0.55

                3

                三、節能環保支出

                17

                530.48

                530.48

                4

                四、農林水支出

                18

                2123.88

                2123.88

                5

                五、商業服務業等支出

                19

                190

                190

                6

                六、其他支出(養殖污染場拆除)

                20

                1968.08

                1968.08

                7

                ……

                21

                8

                22

                本年收入合計

                9

                5180.97

                本年支出合計

                23

                4976.36

                3008.28

                1968.08

                年初財政撥款結轉和結余

                10

                40.98

                年末財政撥款結轉和結余

                24

                245.59

                245.59

                一般公共預算財政撥款

                11

                40.98

                25

                政府性基金預算財政撥款

                12

                26

                13

                27

                總計

                14

                5221.95

                總計

                28

                5221.95

                3253.87

                1968.08

                注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

                一般公共預算財政撥款支出決算表

                公開05表

                部門:   單位:萬元

                項目

                本年支出

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                小計

                基本支出

                項目支出

                欄次

                1

                2

                3

                合計

                3008.30

                1538.12

                1470.16

                201

                一般公共服務支出

                163.38

                163.38

                210

                衛生健康支出

                0.55

                0.55

                211

                節能環保支出

                530.48

                530.48

                213

                農林水支出

                2123.89

                1374.20

                749.68

                216

                商業服務等支出

                190

                190

                注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

                一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                公開06表

                部門: 單位:萬元

                人員經費

                公用經費

                經濟分類

                科目編碼

                科目名稱

                金額

                經濟分類

                科目編碼

                科目名稱

                金額

                經濟分類

                科目編碼

                科目名稱

                金額

                301

                工資福利支出

                1357.51

                302

                商品和服務支出

                46.14

                310

                其他資本性支出

                1.47

                30101

                基本工資

                630.81

                30201

                辦公費

                2.67

                31001

                房屋建筑物購建

                30102

                津貼補貼

                126.86

                30202

                印刷費

                0.16

                31002

                辦公設備購置

                0.17

                30103

                獎金

                42.25

                30203

                咨詢費

                1.55

                31003

                專用設備購置

                1.3

                30104

                其他社會保障繳費

                13.17

                30204

                手續費

                31005

                基礎設施建設

                30106

                伙食補助費

                0.42

                30205

                水費

                0.77

                31006

                大型修繕

                30107

                績效工資

                30206

                電費

                2.21

                31007

                信息網絡及軟件購置更新

                30105

                機關事業單位基本養老保險繳費

                193.02

                30207

                郵電費

                0.89

                31008

                物資儲備

                30106

                職業年金繳費

                22.79

                30208

                取暖費

                31009

                土地補償

                30107

                基本醫療保險繳費

                57.47

                30209

                物業管理費

                1.94

                31010

                安置補助

                30108

                住房公積金

                252.01

                30211

                差旅費

                0.93

                31011

                地上附著物和青苗補償

                30199

                其他工資福利支出

                18.69

                30212

                因公出國(境)費用

                31012

                拆遷補償

                303

                對個人和家庭的補助

                109.70

                30213

                維修(護)費

                1.25

                31013

                公務用車購置

                30301

                離休費

                30214

                租賃費

                31019

                其他交通工具購置

                30302

                退休費

                41.43

                30215

                會議費

                31020

                產權參股

                30303

                退職(役)費

                30216

                培訓費

                0.26

                31099

                其他資本性支出

                30304

                撫恤金

                55.42

                30217

                公務接待費

                1.38

                304

                對企事業單位的補貼

                23.30

                30305

                生活補助

                7.14

                30218

                專用材料費

                30401

                企業政策性補貼

                30306

                救濟費

                30224

                被裝購置費

                30402

                事業單位費用補貼

                22.35

                30307

                醫療費

                1.98

                30225

                專用燃料費

                0.15

                30403

                財政貼息

                30308

                助學金

                0.59

                30226

                勞務費

                2.18

                30499

                其他對企事業單位的補貼

                0.95

                30309

                獎勵金

                30227

                委托業務費

                0.35

                307

                債務利息支出

                30310

                生產補貼

                30228

                工會經費

                2.24

                30701

                國內債務付息

                30312

                提租補貼

                30229

                福利費

                7.75

                30707

                國外債務付息

                30313

                購房補貼

                30231

                公務用車運行維護費

                7.72

                399

                其他支出

                30314

                采暖補貼

                30239

                其他交通費用

                11.64

                39906

                贈與

                30315

                物業服務補貼

                30240

                稅金及附加費用

                30399

                其他對個人和家庭的補助支出

                3.14

                30239

                其他商品和服務支出

                0.1

                人員經費合計

                1467.21

                公用經費合計

                70.91

                注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

                一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                公開07表

                部門:           單位:萬元

                預算數

                決算數

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                小計

                公務用車

                購置費

                公務用車

                運行費

                小計

                公務用車

                購置費

                公務用車

                運行費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                20.41

                0

                0

                12.46

                6.95

                9.10

                0

                9.1

                0

                7.72

                1.38

                注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

                政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                公開08表

                部門:        單位:萬元

                項目

                年初結轉和結余

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結余

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                小計

                基本支出

                項目支出

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合計

                0

                1968.08

                1968.08

                0

                1968.08

                0

                2290401

                其他政府性基金安排的支出(養殖污染場拆除補償)

                0

                1968.08

                1968.08

                0

                1968.08

                0

                注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

                第三部分 湘陰縣畜牧水產服務中心2019年部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                1、部門收入預算。2019年部門決算收入5856.72萬元,其中,一般公共預算撥款3212.89萬元(其中洞庭湖養殖污染場拆除補償轉付財政撥款530.48萬元),政府性基金預算財政撥款1968.08萬元(為洞庭湖養殖污染場拆除補償轉付款),事業收入675.75萬元(生豬保險防疫費)。2019年部門收入較去年增加2474.43萬元,剔除2019年洞庭湖養殖污染場退養轉付資金2498.97萬元,同時剔除2018年部門收入中的退養轉付資金750萬元,實際增加了724.87萬元,主要是2019年非洲豬瘟疫情突發,從中央到省再到市縣,用于非洲豬瘟防控上的資金大幅度增加,再者,2018年建成的縣無害化處理中心在2019年也是新增家的支出項目。

                2、部門支出決算。2019年部門決算支出5652.11萬元,其中,基本支出2213.87萬元,較去年增加了526.89萬元,主要原因是2019年突發非洲豬瘟疫情,退養工作,污染普查工作增加的支出。項目支出3438.24萬元,較去年增加1741.93萬元,主要是2019年洞庭湖養殖污染場退養補償支出增加。

                二、收入決算情況說明

                2019年度部門決算收入5856.72萬元,其中,財政撥款收入5180.97萬元,占88.46%;2019年年初通過我中心支付的洞庭湖退養補償資金為2498.56萬元,占財政撥款總收入的48.23%,另外2019年用于非洲豬瘟疫情防控資金也是占有一定的比例。事業收入675.75萬元,占11.54%;

                三、支出決算情況說明

                2019年部門決算支出5652.11萬元,其中,一般公共服務支出162.27萬元,占2.87%;醫療衛生與計劃生育支出0.55萬元;節能環保支出530.48萬元,占9.394%,為洞庭湖養殖退養補償資金轉付;農林水支出2506.83;占44.35%,商業服務等支出480.90萬元,占8.51%,其他支出1968.08萬元,為政府性基金預算的洞庭湖養殖場退養拆除補償資金。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2019年度財政撥款收入5180.97萬元,本年財政撥款支出4976.36萬元,當年結轉結余204.61萬元。收入較上年增加較上年增加2639.29萬元,支出增加2434.68萬元,財政撥款收入和支出增加原因是洞庭湖內湖退養補償資金轉付和突發緊急疫情非洲豬瘟必要支出,如果剔除2019年洞庭湖內湖退養通過政府性基金預算撥款轉付資金1968.08萬元,實際增加了456.6萬元,增加主要是人員增資、非洲豬瘟防控、污染普查、養殖污染減排和退養相關等經費的增加。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                1、財政撥款支出決算總體情況

                財政撥款本年支出4976.36萬元。較去年決算數增加了2434.68萬元,其中政府性基金預算撥款1968.08萬元,剔除2019年洞庭湖污染養殖場退養補償轉付款530.48萬元,實際減少63.88萬元,減少的主要原因是政府壓縮公用經費支出和壓減項目支出各在10%以上。

                2、財政撥款支出決算結構情況

                財政撥款本年支出4976.36萬元,按功能分類:一般公共服務支出163.37萬元,占總支出的2.72%,衛生健康支出0.55萬元,節能環保支出530.48萬元,占總支出的17.63%,農林水支出2123.88萬元,占總支出的70.6%,商業服務等支出190萬元,占總支出的6.31%;其他支出(退養補償)1968.08萬元,占39.55%;按支出性質分類:人員經費1467.21萬元,占總支出29.48%;日常公用經費70.91萬元,占總支出的1.42%,項目支出3438.24萬元,占總支出69.09%。按經濟分類:工資福利支出1369.51萬元;商品和服務支出177.20萬元;對個人和家庭的補助支出2641.17萬元,其中洞庭湖退養補償退個人農業生產補助支出2498.56萬元;資本性支出67.54萬元;對企業補助720.95萬元,主要是對無害化處理中心、鄉鎮防疫、養殖發展等費用的補助。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2019年一般公共部門預算財政撥款基本支出1538.12萬元,比上年度一般公共預算財政撥款基本支出決算減少44.56萬元;其中,工資福利支出1369.51萬元,較去年決算增加220.58萬元,主要是人員工資性增資、2018年單位獲得突出貢獻單位績效獎勵及扶貧工作隊員各項工資性補助津貼的增加;商品和服務支出177.20萬元,,比2018年決算數增加了18.34萬元,增加的原因是機構改革后原水產局機關合并到我單位辦公,故公用經費增加;對個人和家庭補助2641.17萬元,主要是洞庭湖退養補償款轉付2498萬元,比2018年決算增加了59萬元,主要是2019年對以前年度死亡的公務員身份人員補發了撫恤金,社會困難人員救助支出和扶貧對象扶貧支出等;資本性支出1.47萬元,比2018年減少了6.65萬元,主要是對辦公設備能用則用,不隨意采購更換,厲行節約;

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                我中心嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和中央《八項規定》以及縣委縣政府38號文件的要求,從嚴控制“三公”經費。2019年“三公”經費決算支出12.45萬元,其中:公務接待2.71萬元,公務用車運行費9.74萬元;未有公務出國費用和公務車購置費用。2019年“三公”年初預算為20.41萬元,本年度“三公”經費決算較年初預算減少7.96萬元;2019年度“三公”經費決算比2018年“三公”經費決算減少1.68萬元,其中公務接待更是減少了3.17萬元,減少的幅度達到了117%,公務用車(執法車輛維護費用有增加,主要是車輛使用年限都在8年以上,維修頻率和費用都在增加);

                2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2019年“三公”經費決算數12.45萬元。其中:公務接待2.71萬元,公車運行費9.74萬元(執法用車2輛)。接待27批次,接待人數為106人,接待費用較去年減少了3.17萬元,接待人數減少1070人次,接待批次減少118批次,減少的幅度達到了117%;接待費用減少了3.17萬元,嚴控公務接待,能不接待的絕不接待,能工作用餐的就工作用餐,嚴守各項規章制度,厲行節約。公務用車(執法車)運行維護費用9.74萬元,比2018年增加1.49萬元,執法車輛維護費用有增加,主要是車輛使用年限都在8年以上,維修頻率和費用都在增加所致。

                八、預算績效情況說明

                整體支出績效和重點項目績效情況:2019年整體支出5652.11萬元,保障機關正常運轉,完成縣委、縣政府及上級各部門的各項工作任務,工作完成出色,得到了縣委、縣政府及上級部門的積極肯定,在完成基本運轉工作的同時,完成了如下幾項重點工作:

                (1)強化畜禽養殖污染整治力度。2019年,我中心加強全縣畜禽規模養殖場和養殖專業戶糞污處理基礎設施升級改造力度。安排一名正科級干部帶隊,組成專門班子,指導養殖場采取種養結合、資源綜合利用的辦法,按照“雨污分流、干濕分離、糞污發酵、種養平衡”的治理要求進行基礎設施升級改造。當前,2014-2019年464個畜禽規模養殖場糞污治理任務圓滿完成,養殖專業戶整治工作正在有序推進。

                (2)全面完成南洞庭湖區畜禽退養。根據省市要求,今年,我縣需完成南洞庭湖周邊畜禽養殖場退養,任務重、時間緊,我組織中心多名骨干開展退養拆除工作,確保退養工作責任分解落實到線、到崗、到人。截止2019年12月,已完成南洞庭湖周邊養殖場退養230個,拆除欄舍面積8.1萬平方米,完成湘陰溫氏蘇侖基地、小北湖基地退養,拆除欄舍7.8萬平方米,退養任務全面完成。同時,嚴格執行反彈復養督查機制,全年開展8次退養反彈督查、3次糞污處理基礎設施升級改造戶復查,查實反彈復養戶16個,并已及時整改到位。

                (3)扎實做好動物防疫工作。為切實做好我縣重大動物疫情防控工作,我們按照上級要求,加大投入,強化措施,全面行動,真正把各項防控措施落到實處。春秋兩防期間,全縣共免疫禽流感疫苗155.39萬毫升,免疫豬0型口蹄疫疫苗27.55萬頭份,免疫牛羊口蹄疫疫苗3.32萬頭份,免疫小反芻獸疫疫苗0.69萬頭份,免疫密度為100%。

                (4)持續推進非洲豬瘟防控。自去年8月開展非洲豬瘟防控以來,我中心嚴防死守,毫不懈怠,深入開展非洲豬瘟防控“大清洗、大消毒”專項行動,嚴格執行生豬及產品調運管控措施;加強“兩場”保護;結合掃黑除惡行動,對非法調運生豬、收購加工病死生豬、隨意丟棄病死豬、私屠濫宰生豬等違法行為保持高壓態勢。今年,共檢查消毒運輸車輛21765臺次,使用消毒藥品20噸,查處攔截違規調運生豬及產品車輛71臺次,無害化處理肉類產品0.78噸;排查養殖場8234個;采集環境拭子、組織樣品、抗凝血樣、病料等3000余份,撲殺生豬2877頭。

                (5)強化畜禽水產品質量安全監管。習近平總書記強調,確保食品安全是民生工程、民心工程。 為此,我始終高度重視畜禽水產品質量安全工作。一是專項整治持續不斷。今年,我中心開展獸藥漁藥飼料專項整治,出動執法人員280多人次,對轄區內獸藥、漁藥、飼料經營門店、養殖戶開展“瘦肉精”違法添加、禁用漁藥、“三無”漁藥專項整治;共抽檢親魚樣品285個、苗種樣品30個、水質樣品145個,檢測達標率100%;配合農業部、省有關部門對我縣16家水產健康養殖示范場和3家全國休閑漁業示范基地的110個魚樣品、65個水樣的送檢,檢測結果全部達標;抽檢生豬尿樣1500個,未發現違法添加劑;二是畜牧水產品質量監督常抓不懈。嚴格執行“雙隨機”抽查制度、從業人員黑名單披露制度、行政處罰決定審核制度、執法全過程記錄制度等相關制度,強化案件查辦、規范執法行為,多方面推進動物衛生監督執法工作;圍繞水產養殖證和苗種生產許可證的發放、生產記錄、養殖用藥、水域環境等重點環節,建立健全漁業主管部門統一領導,以漁政部門為主,技術推廣、質量檢測、環境監測和服務中心等機構協作配合的水產養殖與水產品質量安全執法工作機制。三是嚴格落實屠宰監管。嚴格落實屠宰檢驗檢疫制度,在全縣范圍內開展了生豬屠宰“掃雷行動”,嚴厲打擊私屠濫宰、屠宰病死豬、注水或注入其他物質等違法行為。全年,我中心取締不符合設立條件的小型生豬屠宰場點3處,并對其豬肉產品、屠宰工具以及運送車輛進行收繳。

                (6)開創“保處聯動”新機制。在縣政府的高度重視和保處企業的積極推動下,我中心開拓思路,打破了過來只承保規模戶的保險模式,將所有生豬養殖戶全部納入承保范圍,與無害化處理聯動,實現了育肥豬保險全覆蓋。從6月5日開始啟保,全縣共有1.41萬生豬養殖戶參保,共承保生豬46.63萬頭。6至8月生豬疫情高發時期,我中心精心組織,嚴密部署,在自身有限的工作費用中,拿出30萬元作為查勘定損費用,協助保險公司查勘定損23690起,查驗死豬 51752頭,無害化處理本縣及周邊縣市病死豬11.5萬頭,基本杜絕了隨意丟棄病死畜禽現象。我縣的“保處聯動”模式,獲得了省市領導一致好評。

                (7)推動生豬養殖業發展。

                今年,我中心克服了畜禽退養和動物疫情高發的不利影響,全心全力發展生豬產業,協助縣政府制定了《湘陰縣促進生豬生產方案》,對未來3年全縣生豬生產發展形成了操作性較強的規劃。同時,我們邀請了九鼎集團、溫氏、新希望、新五豐、弘康等產業基礎好、誠信度高、責任擔當強的企業召開座談,鼓勵大型養殖公司積極投資,促進湘陰畜牧業穩定發展。今年,我縣生豬已出欄30萬頭,預計全年出欄38-40萬頭。

                重點項目績效目標完成情況

                本年度財政部門預算安排專項資金205萬元。重點項目如下;

                (1)、動物防疫工作經費年初預算60萬元,到2019年12月30日止,已實際完成支出與撥付86.19萬元,春秋兩防期間,全縣共免疫禽流感疫苗155.39萬毫升,免疫豬0型口蹄疫疫苗27.55萬頭份,免疫牛羊口蹄疫疫苗3.32萬頭份,免疫小反芻獸疫疫苗0.69萬頭份,免疫密度為100%。

                (2)、無害化處理工作經費和無害化處理中心收轉運年初預算93萬元。2019年12月30日完成無害化處理經費支出和撥付360.42萬元,2019年是非洲豬瘟重大動物疫情爆發年,去全年無害化處理病死生豬在2萬頭以上。相關肉類產品0.78噸,為防控非洲豬瘟重大疫情做出了積極的貢獻,在非洲豬瘟全國蔓延的態勢下,我縣無一起非洲豬瘟疫情發生,做到了真正的嚴防死守,得到了政府、養殖戶、社會公眾的積極好評。

                (3)非洲豬瘟防控年初未預算,但因2019年非洲豬瘟形式非常嚴重,在縣委縣政府和各級機關重視下,到2019年12月31日止,實際投入166.48萬元,在非洲豬瘟疫情嚴重階段,投入人力、物力,嚴防死守,查源頭,跟去向,保生豬,穩生產,和無害化工作一起相輔相成,齊頭并進。無一起非洲豬瘟疫情出現,出色的完成了2019年的非洲豬瘟防控戰斗,非洲豬瘟防控取得階段性勝利,該項工作也寫進了2019年政府工作報告中,在社會穩定章節中僅次于2019年湘、資特大洪峰平安過境。

                (4)洞庭湖養殖污染場退養補償2498萬元,截止2019年12月,已完成南洞庭湖周邊養殖場退養230個,拆除欄舍面積8.1萬平方米,完成湘陰溫氏蘇侖基地、小北湖基地退養,拆除欄舍7.8萬平方米,退養任務全面完成。同時,嚴格執行反彈復養督查機制,全年開展8次退養反彈督查、3次糞污處理基礎設施升級改造戶復查,查實反彈復養戶16個,并已及時整改到位。

                九、其他重要事項

                1、政府采購支出情況

                2019年畜牧局部門預算政府采購預算總額122.90萬元,其中政府采購貨物65.82萬元,采購工程30萬元,采購服務27.06萬元)。

                2019年實際采購總支出150.81采購辦公設備為1.47萬元;專用材料采購63.52萬元(非洲豬瘟疫情突發,未在年初預算),專用設備采購55.49萬元(非洲豬瘟實驗室設備采購),服務采購12.63萬元(主要信息網絡及軟件購置更新服務),。

                2、國有資產占用情況

                截至2019年12月31日,本單位共占用國有固定資產總額979.66萬元,固定資產累計折舊387.11萬元,固定資產凈值592.55萬元。其中房屋和構筑物價值667.72萬元,累計折舊165.52萬元,凈值500.2萬元,通用設備177.05萬元(含執法車輛2輛,價值42.34萬元),累計折舊158.62萬元,凈值18.43萬元;專用設備102.93萬元(實驗室檢測設備),累計折舊45.56萬元,凈值57.4萬元;家具、用具及其他資產31.93萬元,累計折舊17.41萬元,凈值14.52萬元。按新政府跨級制度的要求,2019年年初進行固定資產清理和累計折舊處理,固定資產累計折舊從取得該項資產時計提累計折舊,對以前因系統原因資產類別劃分錯誤的進行正確歸類,在決斷報表中有少量數據與上年不一致的情況屬于資產系統歸類時無法避免的差異。

                3、政府性基金財政撥款支出

                2019年決算中政府性基金財政撥款支出為洞庭湖內湖退養補償資金轉付1968.08萬元,由政府主導,我單位協同相關部門進行退養工作,資金轉付到各退養相關鄉鎮財政部門進行打卡發放到退養拆遷戶。

                4、決算表中的一般公共服務行政管理事務支出12萬元為績效考核的獎勵資金。

                第四部分 名詞解釋

                (1)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                (2)“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                (3)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                (4)項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                注:本決算為湘陰縣畜牧局合并湘陰縣畜牧局和畜牧局直屬動物衛生監督所(預算與財務均獨立)合并決算報表。

                湘陰縣畜牧水產服務中心

                2020年4月16日

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