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                湘陰縣城市創建辦公室2020年部門預算公開

                來源:湘陰縣城市創建辦公室 發布時間:2020-01-22 10:20

                目  錄

                第一部分 湘陰縣城市創建辦公室2020年部門預算說明

                一、部門基本概況

                (一)職能職責:貫徹國家愛國衛生工作的政策和法規,組織協

                調全縣愛國衛生工作;負責縣愛衛會組織工作;組織開展衛生縣城、衛生鄉(鎮)、衛生村和省市級文明衛生單位創建、文明勸導活動和病媒生物防制管理工作;負責城區衛生檢查、評比和督促工作;承辦省市愛國衛生運動委員會和縣人民政府辦公室交辦的其他事項。

                (二)機構設置:湘陰縣城市創建辦公室隸屬縣人民政府辦公室,共有編制3人。

                二、部門預算單位構成

                湘陰縣城市創建辦公室只有本級,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有城市創建辦公室本級。

                三、部門收支總體情況

                2020年部門預算是湘陰縣城市創建辦公本級預算的匯總情況。收入主要為一般公共預算收入;支出既包括保障基本運行的經費,也包括專項經費。

                (一)收入預算:2020年年初預算數46.68萬元,其中,一般公共預算撥款46.68萬元。

                (二)支出預算:2020年年初預算數46.68萬元,基本支出26.68萬元,項目支出20萬元。

                四、一般公共預算撥款支出預算

                2020年一般公共預算撥款收入46.68萬元,具體安排情況如下:

                (一)基本支出:2020年年初預算數為26.68萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費。

                (二)項目支出:2020年年初預算數為20萬元,是指單位為完成城區病媒生物防制而發生的支出。

                五、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款3.42萬元。

                (二)“三公”經費預算

                2020年“三公”經費預算數為0.35萬元,其中,公務接待費0.35萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。

                (三)政府采購情況

                (四)國有資產占有使用情況

                截至2019年12月31日,本單位無專用設備、車輛。

                (五)績效目標情況說明

                按照預算績效管理工作的總體要求,2020年湘陰縣城市創建辦公室整體支出46.68萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出20萬元,實行項目支出績效目標管理。

                六、名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                第二部分 部門預算公開表格

                1、部門收支總體情況表

                2、部門收入總體情況表

                3、部門支出總體情況表

                4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

                5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                12、財政撥款收支總體情況表

                13、一般公共預算支出情況表

                14、一般公共預算基本支出情況表

                15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

                22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

                23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

                24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

                25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

                26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

                27、項目支出表

                28、2020年“三公”經費預算公開表

                29、整體支出績效目標表

                30、項目支出績效目標表

                20、創衛辦2020年部門預算及三公經費預算公開表_(103002)湘陰縣城市創建辦公室.xls

                2020年預算公開單位.xlsx

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