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                湘陰縣婦聯2020年部門預算公開說明

                來源:湘陰縣婦聯 發布時間:2020-01-21 14:54

                目  錄

                第一部分 湘陰縣婦聯2020年部門預算說明

                一、部門基本概況

                (一)職能職責

                (二)機構設置

                二、部門預算單位構成

                三、部門收支總體情況

                (一)收入預算

                (二)支出預算

                四、一般公共預算撥款支出預算

                (一)基本支出

                (二)項目支出

                五、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                (二)“三公”經費預算

                (三)政府采購情況

                (四)國有資產占有使用情況

                (五)績效目標情況說明

                六、名詞解釋

                 

                第二部分 部門預算公開表格

                1、部門收支總體情況表

                2、部門收入總體情況表

                3、部門支出總體情況表

                4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

                5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                12、財政撥款收支總體情況表

                13、一般公共預算支出情況表

                14、一般公共預算基本支出情況表

                15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

                22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

                23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

                24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

                25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

                26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

                27、項目支出表

                28、2020年“三公”經費預算公開表

                婦聯2020年預算電子表公開.xls

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分:

                湘陰縣婦聯2020年部門預算說明

                一、部門基本概況

                (一)職能職責

                1、部門概況:湘陰縣婦女聯合會是一個主要負責全縣婦女兒童工作的群眾團體, 縣婦聯不設置內設機構。

                2、主要職能:1、貫徹實施有關婦女兒童工作的法律法規及相關政策,貫徹實施婦兒“兩綱兩規”;2、全縣各級婦聯開展婦女兒童工作;3、指導和推動全縣婦女開展“雙學雙比”“巾幗建功”等活動;4、促進婦女人才成長 ,提高婦女素質;5、維護婦女兒童合法權益;6、促進婦女參政議政;7、加強城鄉基層婦女組織建設。

                3、人員情況:整個縣婦聯現有編制數5個,其中行政編制4個,事業編制數1個。現有在職職工5人,其中行政人員4人;事業編制1人;無離退體人員。

                (二)機構設置

                湘陰縣婦聯無內設機構

                二、部門預算單位構成

                婦聯沒有下屬獨立核算的二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的就是本級。

                三、部門收支總體情況

                我會2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入主要為經費撥款;支出包括局機關及下屬事業單位基本運行的經費。

                (一)收入預算:2020年年初預算數77.51萬元,其中,經費撥款77.51萬元,收入較去年(66.24)增加11.27萬元,主要是因人員增加一人收入撥款增加11.27萬元。

                (二)支出預算:2020年年初預算數77.51萬元,其中,一般公共服務支出67.33萬元,社會保障和就業支出4.69萬元,衛生健康支出2.11萬元,商業服務業等支出0萬元,住房保障支出3.38萬元。支出較去年增加11.27萬元,主要是人員增加一人人員工資福利與公用經費增加11.27萬元。

                四、一般公共預算撥款支出預算

                2020年一般公共預算撥款收入77.51萬元,具體安排情況如下:

                (一)基本支出:2020年基本支出年初預算數為77.51萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

                (二)項目支出:2020年項目支出年初預算數為28萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中1、婦女事業發展項目16萬元,主要用于全縣婦女技能培訓,提升婦聯干部素質培訓,創建巾幗志愿者品牌活動,組織開展維護婦女、兒童合法權益的相關工作。2、婚姻家庭調解項目5萬元,主要用于調解處理婚姻家庭糾紛(離婚糾紛,贍養糾紛,撫養糾紛,繼承糾紛)等。3、特困婦女救助項目7萬元,主要用于對全縣困難婦女兒童家庭進行臨時性的救助。

                五、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年縣婦聯機關運行經費當年一般公共預算撥款77.51萬元,比2019年預算增加了11.24萬元,增加14%,其主要原因是2020年預算時增加一人經費。

                (二)“三公”經費預算

                2020年“三公”經費預算數為0.84萬元,其中,公務接待費0.84萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少0.9萬元,主要是厲行節約,進一步壓縮了三公經費。

                (三)政府采購情況

                2020年我會機關政府采購預算總額5萬元,其中,政府采購貨物預算4萬元,政府采購服務預算1萬元。

                (四)國有資產占有使用情況

                截止2019年12月31日,本系統車改完成后共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執法用車0輛,其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套)。

                2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

                (五)績效目標情況說明

                2020年本部門整體支出績效目標77.51萬元,其中:基本支出49.51萬元,項目支出28萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款77.51萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。

                2020年本部門項目支出績效目標28萬元,主要績效目標是:1、婦女事業發展項目16萬元,主要用于全縣婦女月嫂技能培訓8次,開展提升婦聯干部素質培訓2次,創建巾幗志愿者品牌3個,組織開展維護婦女、兒童合法權益知識講座2次。2、婚姻家庭調解項目5萬元,主要用于調解處理婚姻家庭糾紛(離婚糾紛,贍養糾紛,撫養糾紛,繼承糾紛)等,解決家庭矛盾糾紛,減少民轉刑案件發生,促進家庭和諧維護社會穩定。3、特困婦女救助項目7萬元,用于對全縣困難婦女兒童家庭進行臨時性的救助。

                六、名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                第二部分:

                部門預算公開表格

                1、部門收支總體情況表

                2、部門收入總體情況表

                3、部門支出總體情況表

                4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

                5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                12、財政撥款收支總體情況表

                13、一般公共預算支出情況表

                14、一般公共預算基本支出情況表

                15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

                22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

                23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

                24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

                25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

                26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

                27、支出預算項目明細表

                28、2020年“三公”經費預算公開表

                 

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