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                2020年湘陰縣鵝形森林公園管理處部門預算公開

                來源:鵝形森林公園管理處 發布時間:2020-01-20 08:41

                目  錄

                一、   機構設置及職能

                二、   部門基本概況

                三、   預算收支情況說明

                四、項目支出情況說明

                五、國有資產情況說明

                六、重點項目績效情況說明

                七、三公經費增減變動原因

                八、政府采購等情況說明

                九、空表說明

                十、名詞解釋

                十一、部門預算公開表格

                1、收支預算總表

                2、部門收入總表

                3、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

                4、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                5、基本支出(按部門預算經濟分類)

                6、基本支出(按政府預算經濟分類)

                7、財政拔款收支總表

                8、一般公共基本支出表

                9、經費拔款預算表

                10、項目支出表

                11、“三公”經費表

                12、部門整體支出預算績效目標表

                13、      部門項目支出預算績效目標表

                一、機構設置情況

                湘陰縣鵝形森林公園管理處為政府管理的事業單位,機構規格為正科級,經費形式為全額撥款。中心全額事業編制8名。其中:書記兼主任1名(正科級),副主任2名(正、副科級各1名),股級職數5名。

                二、部門職責情況

                部門職責:根據湘陰編發[2016]5號文件精神,負責貫徹執行國家有關法律法規,堅持保護為主,開發為輔,永續利用的原則,研究擬定并組織實施公園總體規劃,依法保護森林風景資源和生物多樣化,開展森林生態旅游,宣傳普及生態文化知識。負責公園的建設經營和生態環境保護工作,根據總體規劃要求,做好建設項目的選址、規劃設計計廢水、廢物處理和防火設施工作,組織開展建設項目竣工驗收。配合有關部門做好公園內林地和林政資源管理工作,配合有關部門參與研究制定森林防火專項規劃,加強森林防火應急管理,做好公園內及周邊森林防火宣傳。

                機構設置:根據上述職責,湘陰縣鵝形山森林公園管理處設置5個機構

                (一)辦公室

                綜合協調處機關事務,制定處機關內部管理制度,負責文電、會務、機要、檔案等機關日常工作;負責重要文件和報告的起草工作;負責后勤工作;承擔機關物資采購等。

                (二)財務股

                負責處機關財務工作。

                (三)規劃建設股

                負責森林公園的規劃編制與項目建設。

                (四)旅游開發股

                負責森林公園的宣傳、營銷、策劃、包裝及景區形象推介等工作。

                (五)資源保護、安全保衛股

                負責森林防火、地質災害、安全生產、交通疏導、古樹名木的統計與保護、農林普查工作。

                三、預算收支情況說明

                2020年部門預算基本支出預算總數133.61萬元,其中:基本支出114.15萬元(工資福利支出95.15萬元,一般商品服務支出19萬元);養老保險8.54萬元,失業保險0.21萬元,工傷保險0.3萬元,醫療保險4萬元,公積金6.41萬元。

                四、項目支出安排情況說明

                鵝形山森林公園管理處全年共計安排項目支出50萬元,具體情況如下:

                1.鵝形山專項經費50萬元。用于森林公園的管養及森林公園的工作開支等支出。

                五、預算績效目標說明:

                我處整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為50萬元,其中為項目支出50萬元。

                五、 國有資產情況說明

                鵝形山森林公園管理處國有資產說明原因是本單位無國有資產.

                六、 重點項目績效情況說明

                鵝形山森林公園管理處重點項目績效說明是本單位無重點項目.

                七、三公經費增減變動原因

                2020年使用財政撥款安排“三公”經費預算總額為 1.5萬元,較2019年的1.5萬元支平。

                因公出國(境)經費0萬元,與上年持平;

                公務用車購置及運行費為0萬元。

                八、政府采購等情況說明

                鵝形山森林公園管理處2020年安排政府采購預算 40萬元.。

                九、空表說明

                2020年鵝形山森林公園管理處未編制國有資本經營預算及政府性基金預算。

                十、名詞解釋

                1.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                3.“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

                4.機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

                2020年部門預算及三公經費預算公開表_(607)湘陰縣鵝形山森林公園管理處 - 副本.xlsx

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