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                湘陰縣交通運輸局2020年單位預算公開

                來源:湘陰縣交通運輸局 發布時間:2020-01-19 14:46

                目  錄

                第一部分 湘陰縣交通運輸局2020年部門預算說明

                一、部門基本概況

                (一)職能職責

                (二)機構設置

                二、部門預算單位構成

                三、部門收支總體情況

                (一)收入預算

                (二)支出預算

                四、一般公共預算撥款支出預算

                (一)基本支出

                (二)項目支出

                五、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                (二)“三公”經費預算

                (三)政府采購情況

                (四)國有資產占有使用情況

                (五)績效目標情況說明

                六、名詞解釋

                第二部分 部門預算公開表格

                1、部門收支總體情況表

                2、部門收入總體情況表

                3、部門支出總體情況表

                4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

                5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                12、財政撥款收支總體情況表

                13、一般公共預算支出情況表

                14、一般公共預算基本支出情況表

                15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

                22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

                23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

                24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

                25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

                26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

                27、支出預算項目明細表

                28、2020年“三公”經費預算公開表

                29、整體支出績效目標表

                30、項目支出績效目標表

                第一部分:

                湘陰縣交通運輸局2020年部門預算說明

                一、部門基本概況

                (一)職能職責

                (1)承擔交通運輸規劃協調工作;

                (2)承擔交通運輸市場監管工作;

                (3)承擔交通運輸建設、安全監管責任;

                (4)指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理工作;

                (5)負責全縣交通行業科技工作;

                (6)指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作;

                (7)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。"

                (二)機構設置

                根據編委核定,我局內設科室8個,下轄二級機構事業單位6個,二級機構事業單位屬于獨立預算單位,未納入局本級預算范圍。

                內設科室分別是辦公室、財務室、計劃基建股、戰備辦公室、績效辦、政策法規股、人事股、安全監督股。

                所屬二級機構事業單位分別是縣道路運輸管理所、縣城市公共交通管理所、縣交通建設質量和安全監督管理所、縣農村公路路政執法大隊、縣農村公路管理所、縣港口航務管理所

                二、部門預算單位構成

                我局下屬的6個二級機構事業單位都是獨立預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只包括局本級

                三、部門收支總體情況

                2020年部門預算即我局本級預算。我局2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入僅包括經費撥款;支出也僅包括局機關基本運行的經費。

                (一)收入預算:2020年年初預算數653.91萬元,其中,經費撥款653.91萬元。收入較去年增加122.28萬元,主要是上年度納入縣財政大預算的航運公司改制人員經費148萬元本年度納入在局本級預算中作項目列支,實際減少收入25.72萬元

                (二)支出預算:2020年年初預算數653.91萬元,其中:基本支出330.91萬元(工資福利支出288.63萬元,一般商品和服務支出42.28萬元);項目支出323萬元。

                四、一般公共預算撥款支出預算

                2020年一般公共預算撥款收入653.91萬元,具體安排情況如下:

                (一)基本支出:2020年基本支出年初預算數為330.91萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

                (二)項目支出:2020年項目支出年初預算數為323萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中交通安全保障專項經費120萬元,主要用于水上陸上安全監管、執法檢查、春運安全等方面;簽單發航員工資及渡船維修20萬元,主要用于渡口碼頭簽單發航員的工資支出及渡口碼頭視頻監控、渡船修繕等方面的支出;解決改制遺留問題經費148萬元,主要用于航運、客運公司改制遺留問題等支出;“路長辦”經費35萬元,主要用于縣內省、縣道沿線環境衛生整治及超負超載問題

                五、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年局機關運行經費當年一般公共預算撥款330.91萬元,比2019年預算減少了10.72萬元,其主要原因是2020年預算時公用經費標準降低。

                (二)“三公”經費預算

                2020年“三公”經費預算數為4.30萬元,其中,公務接待費4.3萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少2.97萬元,主要是厲行節約,進一步壓縮了公務接待費。

                (三)政府采購情況

                2020年我局機關政府采購預算總額23.6萬元,其中,政府采購貨物預算18.6萬元,政府采購服務預算5萬元。

                (四)國有資產占有使用情況

                截止2019年12月31日,本系統車改完成后共有車輛0輛;單位辦公用房價值1274970.82元,土地使用價值730000.00元

                2020年部門預算未安排購置單位價值50萬元以上大型設備。

                (五)績效目標情況說明

                2020年本部門整體支出績效目標653.91萬元,其中:基本支出330.91萬元,項目支出323萬元。全部實行整體支出績效目標管理。

                2020年本部門項目支出績效目標323萬元,主要績效目標是:1.減少交通事故帶來的人員傷亡和財產損失。2.提高從業人員的安全素質和事故預防,事故處置能力。3.確保交通行業和諧健康發展,人們平安出行,社會穩定。

                六、名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                第二部分:

                部門預算公開表格

                1、部門收支總體情況表

                2、部門收入總體情況表

                3、部門支出總體情況表

                4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

                5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                12、財政撥款收支總體情況表

                13、一般公共預算支出情況表

                14、一般公共預算基本支出情況表

                15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

                22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

                23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

                24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

                25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

                26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

                27、支出預算項目明細表

                28、2018年“三公”經費預算公開表

                29、整體支出績效目標表

                30、項目支出績效目標表

                2020年預算.xlsx 附件1 部門(單位)整體支出預算績效目標申報表.xls附件2 改制遺留問題經費.xls附件2 交通安全保障專項經費.xls附件2 路長辦經費.xls附件2 簽單發航及渡船維修.xls

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