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                關于湘陰縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案)的報告

                來源:湘陰縣財政局 發布時間:2020-04-16 16:23

                ——2019年12月29日在湘陰縣第十七屆人民代表大會第四次會議上

                湘陰縣財政局局長  邵鑿耕

                各位代表:

                我受縣人民政府委托,向大會報告2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案),請予審議,并請各位政協委員和列席會議的同志提出意見。

                一、2019年財政預算執行情況

                今年以來,面對復雜多變的經濟財政形勢,在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協的有效監督支持下,全縣上下認真貫徹落實中央和省、市、縣決策部署,認真執行縣十七屆人大三次會議的各項決議,全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定等各項工作,全縣財政運行總體穩中向好、穩中提質。

                (一)一般公共預算

                1.收入預算執行情況。全縣一般公共預算收入預計完成


                174000萬元,為預算的103.2%,同比(比上年決算)增長10.4%。其中:上劃中央收入完成47400萬元,為預算的103.3%,同比增加5683萬元,增長13.6%;上劃省級收入完成13000萬元,為預算的99%,同比增加1689萬元,增長15%;地方一般公共預算收入完成113600萬元,為預算的103.7%,同比增加9128萬元,增長8.7%。收入分部門完成情況為:稅務部門完成130500萬元,同比增長13.5%,財政部門完成43500萬元,同比增長2.2%。

                2.支出預算執行情況。全年預計一般公共預算支出478000萬元,同比增加16337萬元,增長3.5%。其中:縣本級支出285567萬元,占年初預算的105.7%,同比增加17021萬元,增長6%。全縣一般公共預算支出中主要支出科目執行情況如下:

                (1)一般公共服務支出42180萬元,比上年增長10%;

                (2)公共安全支出16353萬元,比上年增長3%;

                (3)教育支出65471萬元,比上年增長5%;

                (4)科學技術支出 2478萬元,比上年增長3%;

                (5)文化體育與傳媒支出5741萬元,比上年增長16%;

                (6)社會保障和就業支出82178萬元,比上年增長2%;

                (7)醫療衛生與計劃生育支出63384萬元,比上年增長4%;

                (8)節能環保支出11543萬元,比上年增長29%;

                (9)城鄉社區支出15735萬元,比上年增長5%;

                (10)農林水支出85326萬元,比上年增長3%;

                (11)交通運輸支出14684萬元,比上年增長7%;

                (12)住房保障支出15677萬元,比上年減少16%;

                (13)債務付息支出10810萬元,比上年增長14%。

                縣本級支出年初安排270119萬元,實際執行支出285567萬元,其中:調增預算29558萬元,調減預算14110萬元。預算調增主要包括年中經人大常委會批準的追加支出19580萬元以及非稅收入對等收支追加支出9978萬元。預算調減主要是平衡預算、一般性支出壓減10%、支出結轉下年等。

                初步測算,2019年,地方一般公共預算收入完成113600萬元、上級補助收入310950萬元、一般債券收入23200萬元、上年結轉收入4673萬元、調入資金40000萬元,收入總計492423萬元。全縣一般公共預算支出478000萬元、上解支出6000萬元、結轉下年支出8423萬元,支出總計492423萬元,收支相抵,一般公共預算平衡。

                (二)政府性基金預算

                2019年,政府性基金本級收入預計完成297700萬元,其中:國有土地使用權出讓收入274100萬元,城市基礎設施配套費100萬元,污水處理費557萬元,其他政府性基金收入22943萬元。

                政府性基金本級支出預計完成256700萬元,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出202115萬元,城市基礎設施配套支出100萬元,其他政府性基金支出54485萬元。

                初步測算,全縣政府性基金本級收入297700萬元、上級補助收入5323萬元,收入總計303023萬元。政府性基金本級支出256700萬元、上解支出60萬元、調出資金40000萬元、上級專項支出6263萬元, 支出總計303023萬元。收支相抵,政府性基金預算平衡。

                (三)社會保險基金預算

                2019年,社會保險基金收入預計完成111578萬元,其中:機關事業養老保險基金收入40960萬元,城鄉居民社會養老保險基金收入15439萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入10044萬元,城鄉居民基本醫療保險基金收入42405萬元,失業保險基金收入610萬元,工傷保險基金收入2120萬元。 

                社會保險基金支出預計完成108507萬元,其中:機關事業養老保險基金支出 41450萬元,城鄉居民社會養老保險基金支出13818萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出9941萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出40658萬元,失業保險基金支出140萬元,工傷保險基金支出 2500萬元。 

                社會保險基金收入111578萬元,加上年滾存結余48131萬元,減社會保險基金支出108507萬元,收支相抵,社會保險基金結余結轉下年51202萬元。

                (四)國有資本經營預算

                2019年,我縣國有資本經營預算實現收入425萬元,其中:國資公司收入325萬元,南泉福地陵園開發公司收入100萬元,全部調入一般公共預算統籌安排使用。

                (五)地方政府債務情況 

                2019年,我縣通過向上級爭取借新還舊債券等方式還本付息167581萬元,其中:爭取再融資債券還本156616萬元,預算內列支利息10965萬元。爭取新增地方政府債券57860萬元,其中:一般債券23200萬元,專項債券(棚戶區改造)34660萬元。

                由于2019年預算執行還正在進行中,最終執行數據屆時再向縣人大常委會報告,提請縣人大常委會審查批準。

                分析2019年財政預算執行情況,主要呈現以下幾個特點:

                一是財政收入穩中有進。今年雖受減稅降費等因素影響,但通過壓實征管部門責任,開展稅收征收“六大行動”,實行綜合治稅,加強財稅部門收入會商調度,嚴格重點涉稅部門單位稅收代扣代繳責任制,確保了全縣財政收入增幅基本符合預期。

                二是重點支出保障有力。嚴格落實過“緊日子”要求,堅持有保有壓,嚴格厲行節約,硬化預算執行約束,大力壓縮一般性支出,從嚴控制“三公”經費,統籌采取盤活財政存量資金資產,調減和退出不應由財政負擔的專項經費項目等措施,“三保”支出和縣委縣政府確定的重點領域資金需求得到較好保障。

                三是財政管理推進有序。不斷增強預算統籌配置能力,出臺了新一輪鄉鎮財政管理體制、財政投資評審和政府投資項目工程變更監督管理辦法。縣本級國庫集中支付電子化和鄉鎮國庫集中支付全面鋪開。完善“互聯網+監督”,升級和上線運行了村賬鄉代理、新政府會計制度兩個系統。完成年度化債工作目標,融資平臺公司清理整合和改革有序推進。

                二、2020年財政預算(草案)

                (一)指導思想

                堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹中央和省、市、縣有關決策部署,全面落實減稅降費政策,樹牢過“緊日子”的思想,實行“零基預算”,嚴格預算執行,不斷優化財政支出結構,壓縮一般性支出,建立支出保障秩序,統籌集中財力, 牢牢兜住“三保”底線,打好打贏三大攻堅戰,切實保障和改善民生,積極防范化解地方政府債務風險,著力構建全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。

                (二)收入預計和支出安排

                2020年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算編制情況如下:

                1.一般公共預算

                (1)收入預計情況。2020年,全縣一般公共預算收入302000萬元,比上年完成數增加128000萬元,增長73.5%,剔除砂石收入后全縣一般公共預算收入為176000萬元,剔除砂石收入同口徑增長7%。其中,稅務部門計劃完成143500萬元,比上年實際完成數增長10%。其中,地方一般公共預算收入完成236000萬元,上劃中央、省級收入66000萬元。

                (2)支出安排情況。2020年全縣一般公共預算支出387943萬元,包括上級財政提前下達轉移支付69338萬元和縣本級支出318605萬元。其中:縣本級支出具體項目為:

                人員支出148531萬元,同比增加9369萬元。主要是增加人員工資、住房公積金、醫療保險繳費和職業年金等。

                公用經費12582萬元,同比減少1301萬元。具體以國家財政部“三保”清單中“保運轉”相關標準為依據進行安排。

                項目支出110302萬元,同比減少1207萬元。項目安排原則為:基本民生類項目。按照省財政廳制定的“保基本民生”保障范圍和標準清單,參考周邊縣市安排情況,按第一序列優先保障。政策配套類項目。根據財政事權和支出責任劃分中縣級財政應承擔的支出,以及縣委縣政府確定的重點民生工作等,按第二序列安排。業務保障類項目。立項依據清晰,2019年績效優良的項目,根據財力狀況,依輕重緩急按第三序列安排。

                其他支出。主要包括債務化解和消化歷年國庫調度等新增支出41000萬元。

                非稅收入納入綜合預算。全年非稅執收成本支出6190萬元,同比增加625萬元。

                (3)收支平衡情況。地方一般公共預算收入236000萬元、上級轉移支付收入159443萬元,收入總計395443萬元。全縣一般公共預算支出387943萬元、上解支出7500萬元,支出總計395443萬元。收支相抵,一般公共預算平衡。

                (4)“三保”支出安排情況。根據中央和省制定的“三保”支出清單,我縣2020年“三保”支出292312萬元(含上級指標),其中:保工資支出147006萬元、保運轉15160萬元、保基本民生支出130146萬元。 

                2.政府性基金預算

                2020年,政府性基金本級收入120100萬元,其中:國有土地使用權出讓收入118300萬元,城市基礎設施配套費收入700萬元,污水處理費收入1100萬元。

                政府性基金本級支出120100萬元,其中:國有土地使用權出讓支出88860萬元(包含土地開發、征地和拆遷補償等),污水處理費支出3240萬元,城市基礎設施建設支出3000萬元,其他政府性基金支出25000萬元(含園區產業發展專項資金15000萬元,以及三大攻堅等專項支出)。

                收支相抵,政府性基金預算平衡。

                3.社會保險基金預算

                2020年,社會保險基金收入133126萬元,其中:機關事業養老保險基金收入53625萬元,城鄉居民社會養老保險基金收入15499萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入10068萬元,城鄉居民基本醫療保險基金收入50895萬元,失業保險基金收入621萬元,工傷保險基金收入2418萬元。

                社會保險基金支出127976萬元,其中:機關事業養老保險基金支出52809萬元;城鄉居民社會養老保險基金支出13341萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出9446萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出49683萬元,失業保險基金支出141萬元,工傷保險基金支出2556萬元。

                社會保險基金收入133126萬元,加上年滾存結余51202萬元,減社會保險基金支出127976萬元,收支相抵,年末滾存結余56352萬元。

                4.國有資本經營預算

                2020年,我縣國有資本經營預算收入500萬元,其中:國資公司400萬元,南泉福地陵園開發公司股權收入100萬,全部調入一般公共預算統籌安排使用。

                5.地方政府債務預算

                2020年,地方政府債券還本付息30375萬元,其中:應還本金16986萬元,應還利息13389萬元,本金償還通過向上級爭取再融資債券借新還舊,應還利息列入預算內支出。

                三、2020年財政工作的主要措施

                為落實好2020年全縣財政預算目標,確保財政收支平穩運行,我們將著重在以下四個方面努力。

                (一)穩中求進,全力以赴促發展。加力提效實施積極的財政政策,聚焦減稅降費、產業轉型升級,充分發揮財政政策調控功能和資金杠桿作用,堅持不懈推進綠色建筑建材、綠色裝備制造、綠色食品、全域旅游產業發展壯大,促進全縣經濟平穩健康高質量發展。落實減稅降費政策,實打實減輕企業和個人稅費負擔。支持實施鄉村振興戰略,促進一二三產業融合發展,加快農業農村現代化。主動融入湖南“一帶一部”區域發展戰略,積極研究和對接《湖南創新型省份建設若干財政政策措施》,增強創新驅動發展能力,培育新的增長動力源。發揮各類產業發展專項資金引導作用,帶動社會資本投資制造業、新能源等重點關鍵領域。支持湘陰高新技術區建設,激勵園區招引技術含量高、帶動作用強、預期效益好的產業項目,發展、培育、壯大縣域經濟。采取有效財政措施降低民營經濟要素成本,鼓勵金融機構支持民營企業發展。抓住國家提前下達地方政府專項債額度、降低部分基礎設施項目最低資本金比例等機遇,加快補短板項目建設,力爭恒大新能源汽車整車及中央電機等項目落地,促進有效投資和產業升級。

                (二)強化征管,千方百計穩增長。正確處理減稅降費與依法組織收入的關系,在貫徹落實好減稅降費政策的同時,由財政部門牽頭定期召開財稅收入調度會,強化稅收動態分析和研判,進一步摸清稅源底數,全面抓好收入征管,嚴格做實財政收入,壓實財政和稅務兩局征管主體責任,進一步細化財稅收入目標責任,將任務層層分解到班子成員、業務科(所、股)室、征管崗位和稅干,嚴格目標管理、績效考核。全面推進綜合治稅,按照新一輪縣鄉財政管理體制的要求,切實強化鄉鎮(街道)、高新區協稅護稅責任,建強班子,及時協調解決征管過程中存在的問題,夯實全縣各重點涉稅部門代扣代繳責任,確保實現全縣“一盤棋”收入預期目標。加大對重點稅源的分析和調度,特別是加強重點企業、重點行業、重大項目的稅收征管和監管工作。嚴格獎懲兌現,對財稅部門、協稅護稅單位和鄉鎮(街道)、高新區財稅任務完成情況進行獎懲、績效“雙考核”,并嚴格責任追究。

                (三)握緊拳頭,集中財力保重點。牢固樹立以人民為中心的發展思想,努力克服財政收支矛盾,調整和優化財政支出結構,堅持以“三保”為基本,分輕重緩急,重點加強對民生重點項目保障力度,將有限的財政資金用在刀刃上,穩定可持續增進民生福祉。更好地發揮財政資金撬動作用,引導企業、民間團體和社會組織積極參與民生保障。牢固樹立過“緊日子”思想,堅持精打細算、勤儉節約,千方百計籌措資金,保障縣委、縣政府確定的重大戰略支出,打好打贏“三大攻堅戰”,切實增強公共財政服務能力。嚴格落實中央壓縮一般性支出的要求,從嚴從緊安排“三公”經費預算。健全專項資金設立和退出機制,項目支出必須依據設立。將上級專項資金與縣級對應專項支出深度整合,推行“大專項+任務清單”的模式;進一步強化縣本級專項績效結果運用,規范預算執行,強化預算公開透明和剛性約束,縣財政原則上不追加安排部門工作運轉經費。強化底線思維、規矩意識,牢牢守住政策和風險底線,加快推動融資平臺市場化轉型。堅決控增量、妥善化存量、切實防風險,依法依規按政策做好政府債務風險防范化解各項工作。全力配合縣人大依法開展預算審查監督。加強和完善部門單位內部財務管理辦法,規范會計核算。

                (四)精準施策,矢力攻堅推改革。繼續落實全省“縣級財政規范管理三年提升行動”。全面推進“零基預算”改革,打破“基數+增長”的預算安排模式,切實加強部門預算管理改革。聚焦縣委、縣政府重大戰略、重點領域和重大改革,科學配置財政資源,完善預算標準體系建設,分類調整公用經費保障標準,逐步厘清日常公用支出和公用類專項支出邊界,通過“開正門”“堵旁門”,提高預算的可執行性。全面實行縣鄉兩級國庫集中支付和電子化管理,進一步規范預算單位銀行賬戶、資金存放管理,預算單位實有賬戶全部撤銷,縣財政不再對預算單位實有資金賬戶撥款。加強結轉結余資金和預算新增資金的統籌使用,部門基本支出、“三公”經費和業務工作經費結轉全額收回,結轉一年以上的項目資金全額收回,避免財政資金“二次沉淀”。將縣直部門所有預算收支全面納入預算績效管理,加快建立事前、事中、事后有機銜接的全過程預算績效管理鏈條,將績效管理覆蓋所有財政資金,并深度融入預算編制、執行、監督全過程。

                2020年財政工作任務重、挑戰多、要求高,我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,嚴格落實縣十七屆人大四次會議各項決議和要求,不忘初心、牢記使命,突出重點、把握關鍵,為推動湘陰經濟高質量發展、奮進省十強作出新的更大貢獻。

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